附件1：
2020年度
长春市中小企业人才创业指导中心
部门决算
2021年 9 月 6日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
为成人提供短期培训服务、中小企业管理人员及专业技术人员短期培训教育及相关社会服务。
- 机构设置
根据上述职责，长春市中小企业人才创业指导中心内设3 个机构，分别为办公室、培训部、人才培训部。
第二部分 2020年度部门决算表
- 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计403.76万元、支出总计321.99 万元。与2019年相比，收入总计增加75.25万元，增加22.9%，支出总计减少116.66万元，降低26.6 %。主要原因：本年收入比2019年增加了财政拨款80万元；本年支出方面，人员经费2020年236.47万元比2019年减少25.61万元，降低9.8%；公用经费2020年37.58万元比2019年减少8.64万元，降低18.7%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计403.76 万元，其中：财政拨款收入 403.48 万元，占 99.9%；其他收入 0.28万元，占 0.1 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 321.99万元，其中：基本支出274.05 万元，占85.1 %；项目支出47.94 万元，占14.9 %；基本支出中，人员经费 236.47 万元，占86.3 %；公用经费37.58 万元，占13.7 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入403.48万元、支出总计321.71 万元，与2019年相比，财政拨款收入增加75.28万元，增加22.9%，支出总计减少116.94万元，降低26.7 %。。主要原因: 本年收入比2019年增加了财政拨款80万元；本年支出方面，人员经费2020年236.47万元比2019年减少25.61万元，降低9.8%；公用经费2020年37.58万元比2019年减少8.64万元，降低18.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出321.71 万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少116.94万元，降低26.7%。主要原因：本年支出方面，人员经费2020年236.47万元比2019年减少25.61万元，降低9.8%；公用经费2020年37.58万元比2019年减少8.64万元，降低18.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出321.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.34万元，占0.1 %；资源勘探工业信息等支出321.37 万元，占99.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为321.71 万元，支出决算为 321.71 万元，完成年初预算的100 %。其中：
- 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34 万元，完成年初预算的100 %。
2.资源勘探工业信息等支出-其他支持中小企业发展和管理支出：
年初预算为321.37 万元，支出决算为321.37 万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 274.05 万元，其中：人员经费 236.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费37.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位不涉及此项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位不涉及此项。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位不涉及此项。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位不涉及此项。
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位不涉及此项。
（二）绩效评价结果
我单位不涉及此项。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位不涉及此项。
（二）政府采购支出情况
我单位不涉及此项。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，长春市中小企业人才创业指导中心共有车辆2 辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是红旗牌轿车1辆，捷达牌轿车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。